YATIRIM TEŞVİK BELGESİ e-TUYS SİSTEME YURTİÇİ FATURA YÜKLEME İŞLEMLERİ

E-TUYS sistemine fatura yüklemek için öncelikle faturanın türü belirlenmelidir. Kağıt fatura söz konusu ise, yatırım teşvik kapsamında fatura kesen firmanın faturayı PDF formatında iletmesi yeterlidir. Ancak e-Arşiv veya e-Fatura olması durumunda, faturanın XML formatında olması gerekmektedir.

Fatura sistemine giriş yapılabilmesi için izlenmesi gereken aşamalar aşağıdaki gibidir:

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ e-TUYS SİSTEME YURTİÇİ FATURA YÜKLEME İŞLEMLERİ

1. E-TUYS sistemine giriş yapılması

2. Faturanın türünün belirlenmesi

3. Faturanın sisteme yüklenmesi

4. Faturanın onaylanması

   
   

1) E-TUYS SİSTEMİNE GİRİŞ: E-TUYS sistemine giriş yapıldıktan sonra, firmamıza ait belgenin bulunduğu sayfa açılır.

Yatırım Teşvik Sistemi E-Tuys Ana Giriş Ekranı

Görseldeki gibi seçenekler mevcuttur. Bu seçeneklerden Fatura kısmına tıklanıp "Fatura girişi" seçeneği seçilerek ilgili işlem başlatılır.

Fatura Girişi Seçimi

Daha sonra, belgemize ait teşvik numarası seçilir ve Fatura Girişi butonuna tıklanarak işlem devam ettirilir.

Fatura Girişi Teşvik Belgesi Seçme Ekranı

Bu işlemle birlikte sistem girişi ekranı açılır. Bu ekranda, sisteme daha önce girilmiş tüm faturalarımız da görüntülenecektir. 

Daha sonra, Fatura Ekle seçeneğine tıklanarak işleme devam edilir.

Fatura Ekleme

2) FATURA TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ ;

Burada işleme başlayabilmek için öncelikle faturanın kağıt fatura olduğunu varsayalım.

Fatura girişi ekranında, ekranda gösterilen görsel açılır ve işlem adımları buradan devam ettirilir.

Fatura Türü kısmında Kağıt Fatura seçeneği işaretlenmelidir. Ardından, elimizdeki kağıt faturanın bilgileri baz alınarak gerekli bilgi girişleri yapılır. Fatura dosyasının içeriği mutlaka PDF formatında olmalıdır.

E-Arşiv ve E-Fatura sistem girişi yapılabilmesi için yine Fatura Giriş Ekranı açılarak, Fatura Türü kısmında E-Fatura/E-Arşiv seçeneği seçilmelidir.

Fatura bilgileri girildikten sonra, dosyanın mutlaka XML formatında yüklenmesi gerekmektedir.

3) FATURANIN SİSTEME YÜKLENMESİ;

Sisteme yüklenme işlemleri için,

Kağıt faturamız için tüm bilgiler girildikten sonra ;

DOSYA SEÇ kısmına tıklanarak fatura dosyasının bulunduğu konum seçilir ve dosya sisteme yüklenir. Yükleme işlemi tamamlandığında, dosyamızın sisteme yüklendiğini ekran üzerinde görmemiz gerekmektedir. PDF olarak yüklenen dosyayı, FATURA KAYDET seçeneğine tıklayarak yükleme işlemi tamamlanır.

Faturamız bu aşamada Açık durumda görünecektir. İçerik bilgileri yüklendikten sonra fatura onaylanmalıdır. Eğer fatura hatalı ise, onaylanmadığı sürece bu aşamada silme işlemi gerçekleştirilebilir.

Aynı işlemler, e-Fatura/e-Arşiv faturalarının yüklenmesi için de uygulanmalıdır. Bu süreçte, aynı aşamalar izlenerek düzenlemeler yapılır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli faktör, fatura türünün XML formatında bir dosya olmasıdır.

DOSYA SEÇ kısmına tıklanarak, e-Fatura veya e-Arşiv faturanın bulunduğu konum seçilmeli ve dosya sisteme yüklenmelidir. Yükleme işlemi tamamlandığında, dosyamızın sisteme başarıyla yüklendiği yukarıdaki gibi görüntülenmelidir. XML formatında yüklenen dosyayı, FATURA KAYDET seçeneğine tıklayarak yükleme işlemini tamamlarız.

Faturamız bu aşamada Açık durumda görünecek ve içerik bilgileri yüklendikten sonra Onaylama işlemi gerçekleştirilmelidir. Eğer fatura henüz onaylanmamışsa ve hatalı olduğu tespit edilirse, bu aşamada Silme işlemi yapılabilmektedir.

4) Faturanın Onaylanması

Bu aşamada, faturadaki satın alınan kalemlerin niteliği önem taşımaktadır. Eğer fatura, yatırım teşviki kapsamında KDV'siz olarak alınmışsa, Yerli Kalem Ekle seçeneğine tıklanmalıdır. Ancak, harcama kalemleri Bina İnşaat veya Diğer Yatırım Harcamaları (KDV’li alımlar) kapsamında ise, ilgili harcama kalemleri seçilerek işlem devam ettirilmelidir.

Kağıt fatura seçeneği üzerinden Bina İnşaat Harcaması eklemesi yapıldığını varsayarsak, aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

Bina İnşaat kalemini seçtikten sonra, fatura içeriğine uygun olarak aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmelidir.

Tüm bilgiler doğru bir şekilde girildikten sonra, Kaydet butonuna tıklanarak işlem kaydedilir ve sonraki aşamalara devam edilir. Bu adım, girilen bilgilerin sisteme işlenmesini sağlar ve ilerleyen süreçler için temel oluşturur.

Bu aşamada en önemli nokta, Bina İnşaat ve Diğer Harcamalar kalemlerinin sisteme KDV'siz tutar olarak girilmesidir. Fatura içeriğinde yer alan KDV oranı ve tutarları dikkate alınarak, sadece KDV hariç tutarlar sisteme kaydedilmelidir. Bu, yatırım teşviki kapsamında KDV'siz işlem yapılmasını sağlamak için kritik bir adımdır.

Kaydet seçeneğine tıkladıktan sonra işlem şu şekilde devam eder:

Bu şekilde, fatura Açık olarak görünecek ve tüm bilgilerin doğruluğu kontrol edildikten sonra Onaylama işlemine hazır hale gelecektir. Onaya hazır durumda, herhangi bir eksiklik veya hata tespit edilmediği sürece işlem tamamlanabilir.

Boş kutucuğa tıklanarak fatura seçilir ve ardından FATURA ONAYLA seçeneğine basılır.

Onay işlemi sırasında:

Eğer fatura onaylanmak isteniyorsa, Evet seçeneği tıklanarak işlem tamamlanır. Bu adımın ardından fatura, sistemde Onaylı duruma geçer ve süreç başarıyla sonuçlanır.

E-Arşiv / E-Fatura onaylama işlemi için Yerli Liste Kalemi seçeneğini örnek alırsak:

Yerli Liste Kalemi üzerinden teşvik kapsamında alınmış bir kalemi eklemek için şu adımları takip edebiliriz; 

Mevcut Yerli Kalem Seç seçeneğine tıklayarak yerli makine ve teçhizat listesini açıyoruz. Listeden, faturamızda yer alan kalemlere uygun olanları belirleyip seçiyoruz.

Doğru kalemi seçmek için ilgili kalemin yanındaki kutucuğa tıkladıktan sonra SEÇ seçeneğine basıyoruz. Liste kapandıktan sonra, seçilen kalem otomatik olarak 1. satıra ekleniyor.

Bu işlemi, çok kalemli faturalar için tekrarlayarak birden fazla teçhizat ekleyebiliriz. Her kalem için aynı adımları izleyerek, faturada yer alan tüm teçhizatları listeye ekleyebilirsiniz.

Kaydet seçeneğine tıkladıktan sonra işlemimiz şu şekilde devam eder:

Bu şekilde görüntülenecek ve onay için hazır hale gelecektir.

Eğer fatura onaylanmak isteniyorsa, Evet seçeneği tıklanarak işlem tamamlanır. Bu adımın ardından fatura, sistemde Onaylı duruma geçer ve süreç başarıyla sonuçlanır.

Anlaşılmayan husus olursa iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz.